Évitez de prendre de nouveaux clients avec un mauvais crédit. Tirez une copie du rapport de crédit du client potentiel ou demander des références de crédit quand ils appliquent de crédit. Passez en revue les références de crédit pour le client potentiel, et de les appeler pour vérifier qu'ils sont un client en règle. Vous pouvez également demander une copie des états financiers du client potentiel pour avoir une idée de leur solvabilité.
Obtenir un contrat signé par les clients qui énonce clairement les attentes en matière de livraison et de paiement - y compris tous les frais ou ramifications juridiques pour retard de paiement. Avoir le contrat signé par les deux parties et datée. Premiers clients ont les conditions de paiement séparément afin que vous sachiez qu'ils comprennent cette obligation en vertu de leur contrat.
Établir des relations positives avec vos clients qui font qu'il est difficile pour eux d'ignorer vos demandes de paiement en temps opportun. Développer des amitiés avec les dirigeants de l'entreprise. Organiser des événements pour récompenser vos clients pour être de bons clients.
Offrir des rabais pour paiement anticipé. Par exemple, de nombreuses entreprises offrent des conditions de paiement anticipé tels que 2 pour cent de réduction pour le paiement de la facture dans les 10 jours de la date de la facture. De même, imposer des pénalités ou intérêts de retard, ce qui est clairement énoncée dans le contrat.
Envoyer un email pour confirmer le client a reçu votre facture quelques jours après son envoi. Si vous envoyez des factures par la poste, vous pouvez vérifier la réception de la facture dans au moins une semaine de diffusion. Si vous envoyer cet email de factures, configurer votre e-mail pour avoir un "Lire" réception adressée à vous quand ils lisent.
Contactez votre client par mail quelques jours avant que la facture est dû à leur rappeler gentiment de paiement. Si vous ne l'avez pas reçu le paiement à l'échéance, envoyer un autre email préavis d'au moins cinq jours après la date d'échéance de suivi. Faites-leur savoir la facture est en souffrance mais qui comprennent un commentaire à ignorer la demande si le paiement a déjà été effectué.
Appelez le client de sept à huit jours après le paiement est en retard pour vérifier son statut. Renseignez-vous lorsque le paiement sera effectué, ou une demande de livraison de débarquement pour vous assurer qu'il est reçu.
Laissez le représentant des ventes du client sait que le client n'a pas effectué le paiement si elle est plus d'une semaine de retard. Le gestionnaire de superviser le compte peut avoir une certaine influence avec le client et peut demander le paiement.
Refuser de faire affaire avec le client jusqu'à la fin du compte est mis à jour. Ne pas livrer toute marchandise supplémentaire ou accepter de nouvelles excuses pour expliquer pourquoi le paiement n'a pas été reçu. Tout simplement cesser de faire des affaires avec le client jusqu'à ce que la situation soit corrigée.